4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 15/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
2008/000-2017       
668,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 
28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
1106/2017
Dispensa
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
23.749.086/0001-55
2
2006/000-2017       
2.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHONETE SOLTEIRO D20 - DISP. LIC. 009/2017 - CONT. 024/2017 - GABINETE
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
27,3700
95,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
2009/000-2017       
297,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 200 ML. - CRISTAL - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CRAM PARA O 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE
Vl.Total:
297,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/003-2017       
0,00
2.002,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
2.002,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.002,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/002-2017       
0,00
629,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - INEX. LIC. 012/2014 - GABINETE
Vl.Total:
629,42
Un.:
%
Quantidade:
88,6500
7,10
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
17
2012/000-2017       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CRAM PARA O DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/001-2017       
0,00
33,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - INEX. DE LIC. 
012/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
33,10
Un.:
%
Quantidade:
2,6500
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
1988/000-2017       
19,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
19,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
1989/000-2017       
15,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - JSN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,98
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/011-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/012-2017       
0,00
2.968,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.968,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1900
2.498,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/013-2017       
0,00
2.129,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/014-2017       
0,00
6.066,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.066,10
Un.:
%
Quantidade:
2,4300
2.498,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/002-2017       
0,00
818,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
818,99
Un.:
%
Quantidade:
21,0000
39,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/010-2017       
0,00
109.239,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS JANEIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
109.239,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.239,44
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
77
105/002-2017       
0,00
1.563,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.563,66
Un.:
%
Quantidade:
125,0900
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/002-2017       
0,00
366,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/01/17 A 31/01/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
366,74
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/002-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 2/12 PARCELAs - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/002-2017       
0,00
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - INEX. 
LIC. 012/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.536,00
Un.:
%
Quantidade:
69,8200
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/001-2017       
0,00
704,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 12 MESES - C/C 111-0 CEF - FATURAS 
QUE NÃO ESTÃO NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
704,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,32
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
2010/000-2017       
31,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
31,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
6,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
2011/000-2017       
168,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
Vl.Total:
61,44
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,48
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
5 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - APFER
17,20
UN
2,0000
8,60
6 - Desempenadeira de madeira média - BRASFORT - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
14,01
UN
3,0000
4,67
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/002-2017       
0,00
1.181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - INEX. 
DE LIC. 012/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.181,63
Un.:
%
Quantidade:
9,8500
120,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/001-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
1628/000-2017 - 01
-6.476,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1628/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO DUPLICADO, JA FOI EMITIDO O EMPENHO 
1386/2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
-6.476,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.476,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
2013/000-2017       
1.434,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, NO PERÍODO DE FEV. A MAIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.434,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
239,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2015/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA FNX 6112 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/002-2017       
0,00
531,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
531,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/002-2017       
0,00
1.010,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.010,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,61
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/001-2017       
0,00
101,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,53
Un.:
%
Quantidade:
81,2200
1,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
2014/000-2017       
80,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA 
FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,3900
57,84
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2000/000-2017       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL UTILIZADO PARA 
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2001/000-2017       
3.811,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2002/000-2017       
2.312,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS 
E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.312,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
100,0000
23,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/002-2017       
0,00
160,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
160,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/003-2017       
0,00
174,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
174,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,64
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
M2
Quantidade:
2.000,0000
0,12
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
294
2024/000-2017       
3.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
1792/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
2004/000-2017       
76,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE A.LIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL, FLEXÍVEL - Nº 6
Vl.Total:
64,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
12,80
2 - BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA - PARA USO DO PACIENTE ARTHUR DOMINGUES REIS DO PSF CAIÇARA - 
12,00
RL
1,0000
12,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
2030/000-2017       
99,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,30
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
16,55
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
2017/000-2017       
5.560,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.560,50
Un.:
LATA
Quantidade:
33,0000
168,50
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
2018/000-2017       
27.618,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G
Vl.Total:
20.562,00
Un.:
KG
Quantidade:
178,8000
115,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7.056,00
LT
78,4000
90,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/000-2017       
727,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
727,74
Un.:
M2
Quantidade:
6.064,5000
0,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/001-2017       
0,00
118,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,09
Un.:
%
Quantidade:
9,4500
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/001-2017       
0,00
3.728,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.728,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.728,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/002-2017       
0,00
98,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,76
1561/2017
Dispensa
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.660.104/0001-46
337
1987/000-2017       
4.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - ORLIENS ALEXANDRINO DIAS - 0903/006/624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
235,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
360
2031/000-2017       
2.626,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO
Vl.Total:
1.556,48
Un.:
M2
Quantidade:
16,0000
97,28
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DA ESF JARDIM SÃO PAULO E XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.070,08
M2
11,0000
97,28
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/000-2017       
5.431,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.431,20
Un.:
M2
Quantidade:
45.260,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/000-2017       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
M2
Quantidade:
9.000,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/000-2017       
3.447,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.447,60
Un.:
M2
Quantidade:
28.730,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/000-2017       
40.589,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
17.205,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.500,0000
11,47
2 - EXAME DE URINA TIPO I
8.970,00
SV
1.500,0000
5,98
3 - EXAME DE CREATININA
2.100,00
SV
600,0000
3,50
4 - EXAME DE TGO
1.750,00
SV
500,0000
3,50
5 - EXAME DE TGP
1.750,00
SV
500,0000
3,50
6 - EXAME DE UROCULTURA
8.590,00
SV
1.000,0000
8,59
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
224,00
SV
50,0000
4,48
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2025/000-2017       
6.683,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequencia 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; 
Gás refrigerante: R410; Dimensões Unidade interna: LxAxP (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com 
função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o 
controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - 
SPRINGER MIDEA 42 MBCA09M5 38M
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.283,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
5.400,00
UN
3,0000
1.800,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2026/000-2017       
3.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2027/000-2017       
1.283,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequencia 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; 
Gás refrigerante: R410; Dimensões Unidade interna: LxAxP (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com 
função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o 
controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - 
SPRINGER MIDEA 42 MBCA09M5 38M - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.283,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2028/000-2017       
3.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/001-2017       
0,00
3.321,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.321,23
Un.:
UN
Quantidade:
277,0000
11,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
2019/000-2017       
140,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
Vl.Total:
65,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
74,55
UN
5,0000
14,91
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2020/000-2017       
114,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml - COLAPEL - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,60
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
1,91
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2021/000-2017       
223,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, NÃO TÓXICA E SOLÚVEIS EM ÁGUA - 37ML - 
ACRILEX
Vl.Total:
51,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,70
2 - Tesoura grande para cortar tecidos - Medida de 10'' em inox - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
172,00
UN
20,0000
8,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2022/000-2017       
183,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de PVA e água - PIRATINIGA
Vl.Total:
130,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
7,25
2 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
14,59
UN
1,0000
14,59
3 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO
33,00
JG
10,0000
3,30
4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
5,75
UN
5,0000
1,15
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
2047/000-2017       
2.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,59
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
M2
Quantidade:
15.000,0000
0,12
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
420
2023/000-2017       
6.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.100,00
1760/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
2005/000-2017       
1.051,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
Vl.Total:
94,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,79
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40G
21,80
FR
4,0000
5,45
3 - RIVAROXABANA 20MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO E ANA 
MARIA KADLUBISKI SHIMADA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
935,20
COMP
112,0000
8,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
01.854.654/0001-45
473
2038/000-2017       
34.325,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34.325,20
Un.:
UN
Quantidade:
114.800,0000
0,30
10954/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2039/000-2017       
2.448,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.448,00
Un.:
COMP
Quantidade:
14.400,0000
0,17
10954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2040/000-2017       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
1,15
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2041/000-2017       
18.108,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
Vl.Total:
260,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
1,30
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
12.375,00
COMP
37.500,0000
0,33
3 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA
247,50
DRAG
2.250,0000
0,11
4 - DIGOXINA 0,25MG - PHARLAB
380,00
COMP
9.500,0000
0,04
5 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.050,00
COMP
10.500,0000
0,10
6 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
2.851,20
COMP
47.520,0000
0,06
7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
945,00
DRAG
22.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
2042/000-2017       
179,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTALIA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,20
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,48
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
2048/000-2017       
11.069,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - GERMED GEN
Vl.Total:
1.425,00
Un.:
TB
Quantidade:
190,0000
7,50
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR GEN
7.424,00
FR
640,0000
11,60
3 - ITRACONAZOL 100MG - BRAINFARMA NEOITRAX
1.867,50
CAP
2.250,0000
0,83
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
28,50
FR
6,0000
4,75
5 - Isossorbida, Dinitrato 5 mg comprimido subligual  - EMS ISORDIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
324,00
CP/SU
1.080,0000
0,30
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2049/000-2017       
2.308,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - SANOFI 3ML LANTUS REFIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.308,20
Un.:
REFIL
Quantidade:
30,0000
76,94
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2050/000-2017       
4.249,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.249,75
Un.:
COMP
Quantidade:
95.500,0000
0,04
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2051/000-2017       
2.268,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIAO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
5,67
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/000-2017       
765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
255,00
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
510,00
FR
200,0000
2,55
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
2053/000-2017       
4.493,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.493,50
Un.:
COMP
Quantidade:
19.980,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
2054/000-2017       
36,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,36
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,20
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
2055/000-2017       
77.196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77.196,00
Un.:
CX
Quantidade:
2.757,0000
28,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/000-2017       
10.607,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
594,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.600,0000
0,09
2 - Finasterida 5 mg comprimido.
7.383,69
COMP
20.010,0000
0,37
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
35,00
AMP
100,0000
0,35
4 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L
743,12
FR
800,0000
0,93
5 - PREDNISONA 5MG
919,80
COMP
14.000,0000
0,07
6 - PROPILTIOURACILA 100MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
931,47
COMP
1.830,0000
0,51
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
2044/000-2017       
1.497,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.497,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.840,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/000-2017       
546,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML
Vl.Total:
52,56
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,26
2 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
494,00
FR/AM
100,0000
4,94
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
2046/000-2017       
1.499,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.499,40
Un.:
COMP
Quantidade:
7.140,0000
0,21
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.303.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
478
2029/000-2017       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
1999/000-2017       
108,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTÍVEL- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO F4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/001-2017       
0,00
1.089,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.089,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,87
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
1998/000-2017       
188,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 188,65 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/000-2017       
19.332,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
11.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
7.320,00
UN
122,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
478,00
UN
2,0000
239,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, 
QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO
514,00
UN
2,0000
257,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/001-2017       
0,00
326,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
326,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/001-2017       
0,00
2.657,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.657,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.657,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/001-2017       
0,00
54,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
54,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/001-2017       
0,00
2.404,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
624
102/001-2017       
0,00
47,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47,72
Un.:
%
Quantidade:
3,8200
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/002-2017       
0,00
75,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  - INEX. DE LIC. 
012/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,58
Un.:
%
Quantidade:
18,9000
4,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1991/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de 8,5 cm - Descartável – Chá, pacote c/10 - PRAFESTA - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,36
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1992/000-2017       
125,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Chumbo  - Medidas aproximadas de 10 x 10 cm, pacote com 50 unidades, cores variadas - CROMUS
Vl.Total:
50,35
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
2,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Papel Metalizado - Medidas aproximadas de 21 x 29,7 cm, 120 gramas - cores diferentes - CROMUS - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
75,00
UN
100,0000
0,75
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1993/000-2017       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PACKPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,15
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1994/000-2017       
76,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - MÉDIO - BWB
Vl.Total:
20,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,52
2 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - PEQUENO - BWB
25,20
UN
120,0000
0,21
3 - Papel para embrulhar - Trufas - 15 x 16 cm - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,00
UN
300,0000
0,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1995/000-2017       
10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,25
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1996/000-2017       
27,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Celofone - Medidas aproximadas de 70 x 89 cm, transparente - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,68
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1997/000-2017       
32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA PARA LAÇO - DIVERSAS CORES - 10MTX38MM - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS 
BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32,00
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
8,00
1106/2017
Dispensa
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.749.086/0001-55
786
2007/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHONETE SOLTEIRO D20 - DISP. LIC. 009/2017 - CONT. 024/2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
52,6300
95,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
808
1990/000-2017       
162,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 
INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS CINCO DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
Vl.Total:
162,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
2016/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/004-2017       
0,00
306,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
306,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,26
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
45/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1209 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
46/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1208 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
47/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1226 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
48/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1211 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
49/000-2017       
293,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1212 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
50/000-2017       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1213 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
51/000-2017       
121,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1216 - 1106,00
Vl.Total:
121,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
52/000-2017       
10,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1217 - 979,28
Vl.Total:
10,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
53/000-2017       
197,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1229 - 1799,00
Vl.Total:
197,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,89
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5332/008-2016       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7128/006-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7143/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7151/003-2016       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10414/002-2016       
0,00
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125